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天水广播电视台2019年度部门决算公开说明

2020年09月15日 14:35:43
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  一、单位基本概况

  (一)主要职能

  1.围绕市委、市政府的工作部署,紧密配合党和政府的中心工作,及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去,把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众,大力弘扬社会主义核心价值观,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。

  2.研究制定面向全市广播电视及新媒体宣传工作计划,组织实施重大宣传报道工作,抓好日常报道和深度报道工作;办好广播电视精品栏目,组织实施广播电视精品创优;负责对广播电视节目内容审查把关,不断提高节目质量。

  3.负责本台广播电视节目播出、转播工作,确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出。

  4.贯彻执行广播电视产业政策,开发广播电视资源,着力抓好广播电视广告经营创收与管理,做大做强广播电视事业,增强广播电视发展后劲,增强广播电视系统的综合实力,促进广播电视产业健康发展。

  5.负责本台广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设,加强干部职工的职业道德教育和业务培训,不断深化内部人事制度和干部任用制度改革,搞活内部分配制度,激发全台活力。

  6.承办市委、市政府交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

  我台内设机构有办公室、总编室、监管办、人力资源部、全媒体新闻中心、电视广告中心等24个部室。目前全台实有人数226人,退休44人,正式在编人员94人,正高级职称1人,副高级职称18人,中级职称 43 人,初级职称41人。

  二、天水广播电视台2019年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况

  2019年度,天水广播电视台收入总计为1928.32万元,其中:财政拨款收入1928.32万元,较2018年度减少4750.71万元,降幅71%,降幅较大的主要原因是2019年减少了整体搬迁项目经费。

  (二)支出决算情况

  2019年度,天水广播电视台支出总计为1897.75万元,其中:

  基本支出1897.75万元,较2018年度减少4781.28万元,降幅71%,主要原因是2018年整体搬迁项目全面实施后,减少了购置设备及办公场所改造装饰的支出。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2019年度,天水广播电视台财政拨款收入总计 1928.32万元,与上年相比减少4750.71万元,降幅71%,其中:一般公共预算财政拨款收入总计 1928.32万元,与上年相比减少4750.71万元,降幅71%,主要原因是减少天水广播电视台整体搬迁项目财政拨款;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  2019年度,天水广播电视台一般公共预算财政拨款支出总计1897.75万元,同比减少4781.28万元,降幅71%,主要原因是天水广播电视台整体搬迁,购置演播室高清转播设备。完成年初预算56%,决算数大于预算数的主要原因:根据广播电视系统重点单位重要部位的风险等级和安全防护级别的规定,在新址周围建设门房、防护栏、高清直播车车棚等工程,追加二期搬迁工程款。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2019年度,天水广播电视台支出为1897.75万元,同比减少4781.28万元,降幅71%,主要原因是2019年减少整体搬迁项目、购置设备及办公场所改造装饰的支出。

  1. 人员经费484.64万元,较上年增加123.94万元,增长34%,2019年人员经费包括在职人员基本工资270.36万元、津贴补贴48.91万元、一次性年终奖16.96万元、绩效工资148.42万元。

  2.对个人和家庭的补助支出211.42万元,较上年增加16.43万元,涨幅8%,2019年对个人和家庭的补助支出主要包括退休费26.76万元、奖励金184.66万元。

  3.商品和服务支出1068.12万元,同比减少1370.97万元,降幅57%,主要原因是2018年天水广播电视台完成整体搬迁办公场所装饰装修工程双回路供电工程、消防设施改造,电视综艺演播厅扩建改造。

  4.其他资本性支出133.57万元,主要用于天水广播电视台整体搬迁专用设备购置,包括广播业务(节目录制、上载、存储、总控、播出)系统等。

  五、2019年“三公”经费支出决算说明

  2019年“三公经费”预算25.49万元,决算25.49万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数,与上年同期相比增加4.97万元,增幅24%,增加的主要原因单位搬迁离市区较远,公务用车运行维护费增加。

  1.因公出国(境)经费支出情况

  天水广播电视台无因公出国(境)经费。

  2.公务用车购置和运行费支出情况

  2019年天水广播电视台公务用车购置0辆,公务车保有量为14辆,

  2019年天水广播电视台公务用车运行费25.49万元,较上年增加4.97万元,增幅24%,变动原因为:单位搬迁离市区较远,公务用车运行维护费增加。

  六、机关运行经费支出情况

  2019年天水广播电视台无机关运行经费。

  七、政府采购支出情况

  2019年,天水广播电视台政府采购支出总额133万元,其中:政府采购货物支出133万元,比上年减少5542万元,降幅98%,主要原因是2018年电视台整体搬迁,购置演播室高清转播设备。

  八、国有资产占用情况

  截止2019年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中:一般公务用车14辆。单价50万元(含)以上的通用设备 4台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价4台(套)。

  九、预算绩效情况

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金420万元,占一般公共预算项目支出总额的22%。涉及一般公共预算项目1个,即:办台补贴420万元。

  根据年初设定的绩效目标,办台补贴财政专项资金项自评为优。项目全年预算数420万元,执行数为420万元,完成预算率100%。在宣传党的政策、宣传和贯彻党的十九会议精神、宣传“一带一路”建设、建设中国行色社会主义建设、实现中国梦的征程中,起到了重要的宣传、保障作用。

  项目绩效自评综述:通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、组织中期监控、完善指标体系等方面保证评价工作质量。能够按照批复的绩效目标组织实施,措施得力,绩效明显,各项管理制度健全,项目管理程序规范,资金使用合规,完成了年度的预期绩效目标,创造了良好的社会经济效益,达到了预期结果。

  十、相关专业名词解释

  1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位

  购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



  附件:

2019年部门决算公开表.xls

办台补贴绩效自评表.xls


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